| № п/п |
Мероприятие |
Информация о реализации
мероприятия и объемы
запланированных средств,
тыс. рублей |
Достигнутые результаты за 4 месяца 2009 года |
| 1 |
Безусловное исполнение обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной системы, оплата первоочередных расходов |
В рамках лимитов бюджетных обязательств бюджетов, доведенных в начале 2009 года.
На выплату публичных нормативных обязательств запланировано в бюджете 1303972,8 тыс. рублей |
Отсутствие кредиторской задолженности исполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной системы, оплата первоочередных расходов. Обеспечена выплата всех пособий и ЕДВ в полном объеме на сумму 525362,6 тыс. рублей. |
| 2 |
Оптимизация бюджетных расходов областного бюджета |
Подготовлен проект антикризисного областного бюджета на 2009 год, который внесен на рассмотрение майской сессии Брянской областной Думы |
Показатели областного бюджета на 2009 год корректируются
следующим образом:
доходы областного бюджета уменьшены на 1 825 143,8 тыс. рублей, в
том числе:
- уменьшение налоговых доходов - 2 961 325,0 тыс. рублей;
- уменьшение неналоговых доходов в связи с возвратом остатков целевых средств в федеральный бюджет -104 963,4 тыс. рублей;
- увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета + 1 241 144,6 тыс. рублей;
расходы областного бюджета уменьшены на 2 728 030,6 тыс. рублей,
в том числе:
- сокращение расходов в соответствии с доведенным объемом лимитов бюджетных обязательств - 4 072 181,2 тыс. рублей;
- увеличение расходов в объеме остатков целевых средств прошлых лет, направленных на те же цели +100 773,1 тыс.
рублей;
- увеличение расходов за счет безвозмездных поступлений изфедерального бюджета + 1 243 377,5 тыс. рублей;
источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета уменьшены на 902 886,8 тыс. рублей, в том числе:
- уменьшение поступления кредитов от кредитных организаций — 993 497,7 тыс. рублей;
- увеличение на сумму остатков на счете областного бюджета по состоянию на 1 января 2009 года + 90 610,9 тыс. рублей.
Изменение основных характеристик областного бюджета на 2009 год. (тыс. рублей)
| Показатель |
Утверждено |
Законопроект |
Изменение |
| Доходы |
26 425 442,3 |
24 600 298,5 |
-1 825 143,8 |
| Расходы |
27 760 109,6 |
25 032 079,0 |
-2 728 030,6 |
| Дефицит |
-1 334 667,3 |
-431 780,5 |
-902 886,8 |
Лимиты бюджетных обязательств органов государственной власти, доведенные в начале 2009 года, сокращены на 25% (23551,0 тыс. рублей).
Лимиты бюджетных обязательств государственных учреждений сокращены на 25% (1138104,6 тыс. рублей).
Лимиты бюджетных обязательств государственных автономных
учреждений сокращены на 25% и 50% (41269,6 тыс. рублей). |
| 3 |
Недопущение образования кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями |
Проводится мониторинг состояния кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями в бюджетных учреждениях |
По состоянию на 1 мая 2009 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы |
| 4 |
Отказ от пополнения доходной базы бюджета Брянской области за счет снижения доходной базы местных бюджетов |
Принято решение об отказе от пополнения доходной базы областного бюджета за счет снижения доходной базы местных бюджетов. |
Сохранены объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.
Снижен объем софинансирования расходов за счет средств местных бюджетов до уровня не более 5%.
Выпадающие доходы местных бюджетов по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в сумме 34 550,0 тыс. рублей компенсированы из средств областного бюджета.
Установлен лимит предоставления бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований в сумме 200 000 тыс. рублей. |
| 5 |
Реализация программы содействия занятости населения и по социальной поддержке безработных граждан |
Принята программа реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Брянской области (2009 год). Объём финансирования данной программы составляет 160 179,2 тыс. рублей, в том числе: 152 170,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 8009,0 тыс. рублей - дополнительные средства областного бюджета. |
На реализацию программы направлено 61218,08 тыс. рублей, в т.ч. 60868,08 тыс. рублей - средства федерального бюджета, 350 тыс. рублей - средства областного бюджета |
| 6 |
Поддержка агропромышленного комплекса |
1 443 948 тыс. рублей - средства областного бюджета на поддержку сельского хозяйства |
На поддержку агропромышленного комплекса направлено 489 902,5 тыс. рублей |
| 7 |
Поддержка строительного комплекса.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности |
Распоряжением администрации Брянской области от 25.02.09г. «Об утверждении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной собственности» предусмотрены средства областного бюджета в объёме 1020247,1тыс. рублей |
На 1 мая 2009 года осуществлено финансирование в объёме 286 033 тыс. рублей, из них средства в сумме ПО 557,8тыс.рублей были
направлены на погашение санкционированной кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2009 года |
| 8 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях |
Предусмотрены средства областного бюджета в сумме 46500 тыс. рублей |
На предоставление субсидий из средств областного бюджета направлено 14103,0 тыс. рублей |
| 9 |
Поддержка деловой активности малого и среднего предпринимательства |
Закон Брянской области от 11.02.2009
№ 8-3 «Об установлении в 2009 году дифференцированных налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов» |
Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, осуществляющие производство и строительство (классы 01 - 05, 14 - 45 видов экономической деятельности Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 N 329-ст.). Оценочная сумма высвобождаемых средств предприятий в связи с понижением ставки налога в 2009 году составляет 35 млн. рублей, в том числе расчетная сумма по сроку уплаты налога за 1 квартал т.г. – 11,7 млн. рублей |
| 10 |
Формирование
системы адресных субсидий для населения и расширение масштабов работы в случае доведения уровня тарифов для населения до экономически обоснованного (максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - 15% при показателе, определенном на федеральном уровне - 22%) |
309687,5 тыс. рублей – средства областного бюджета |
За 4 месяца 2009 года расходы областного бюджета на
предоставление субсидий гражданам на оплату ЖКУ составили 100841,4 тыс. рублей, что позволило оказать социальную поддержку более чем 27 тысячам семей |
| 11 |
Поддержка транспорта. Стабильное оказание транспортных услуг населению и сохранение действующей маршрутной сети |
Средства железнодорожному транспорту на компенсацию потерь в доходах – 21520 тыс. рублей, Средства на компенсацию потерь в доходах от перевозки пассажиров в городском сообщении – 84556,3 тыс. рублей, в пригородном сообщении – 126400,9 тыс. рублей. |
За 4 месяца 2009 года расходы областного бюджета составили:
по железнодорожному транспорту – 7173,3 тыс. рублей,
по городскому транспорту – 27789 тыс. рублей,
по пригородному транспорту – 45400,6 тыс. рублей. |
